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太湖县2016年度部门预算公开表
编辑:太湖电视台 | 2016-02-29 09:13:43  | 作者: | 来源:  | 浏览:1544

部门基本概况

一、部门主要职责

根据《关于印发<太湖县广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》太编[2010]14号文件规定,主要职责是:积极宣传党的路线、方针和政策、坚持正确舆论导向;办好广播电视节目,丰富百姓精神文化生活;管理全县广播电视事业,做好产业发展规划,完善公共服务设施;大力发展新媒体业务,拓展宣传阵地;做好技术保障工作,保证电视节目正常安全播出。

二、部门2016年主要工作任务

2016年主要工作任务是:

1、做好1092个广播“村村响”工程点的维护工作。

2、做好300公里的南北环干线网日常运行维护工作。

3、完成“户户通”民生工程一万户的工程任务。

4、继续实施农村广播电视网络数字化整转工作,2016年力争完成1万户整转任务。

5、更新改造台广播电视节目播出系统,将现在的模拟系统更新为全数字化。

三、年度工作计划(或事业发展规划)

1、全面启动县重点工程建设中杆线迁移工作和美好乡村年度建设点中广播电视建设工作,完成2016年广播电视村村通民生工程建设任务。

2、加快建设农村网络广播电视数字前端,在农村网络中全面启动有线广播电视数字化整转工作,力争数字用户达10000户。

3、进一步配合中央、省台完成无线地面数字覆盖,实现台内机房播出系统数字化改造,完成2016年广播村村响民生工程建设。

4、着重规范整顿农村有线电视市场,通过传输数字信号技术达到提高农村网络的有效管理。

5、加快构建现代文化传播体系,进一步加强我台门户网站建设,探索与新媒体的合作。

  1. 持续关爱特殊群体文化权益,继续开通手语节目。

7、继续推进农村公益电影放映工程,确保一个行政村一月放映一场电影任务的顺利完成。

四、部门预算单位构成    

 本单位预算由本级单位构成,无下级单位。 

五、公经费说明情况  

太湖县广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元,为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为9万元,公务用车购置及运行费支出预算为3万元。具体情况如下:   

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,没有变化,2016年太湖县广播电视台因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。 

 (二)公务接待费支出9万元, 与2015年度决算相比,减少2.79万元,下降23.68%,下降的原因是接待减少,实行了伙食费补助。接待费主要是用于新闻制作技术部门联系相关业务。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《太湖县机关事业单位公务活动经费管理暂行办法》(太办发〔2015〕8号)的相关规定。       

(三)公务用车购置及运行费支出3万元,与2015年度决算相比,减少了2.4万元,下降了44%,下降的原因是新闻部记者采访用公务车减少,其他交通费用增多。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于新闻部记者用车。另2016年,太湖县广播电视台的公务用车保有量为1辆。   

太湖县2016年度部门预算公开之“财政拨款收支预算”总表(表1)
  部门:太湖县广播电视台2016年2月26日单位:万元(保留两位小数)
收    入             支    出
项    目预算数项    目合  计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、上年结转一、本年支出965.05 965.05 
  其中:政府性基金预算拨款1.一般公共服务支出
2.国防支出
二、本年收入965.05 3.公共安全支出
(一)一般公共预算拨款965.05 4.教育支出
    1. 经常收入预算拨款960.05 5.科学技术支出
    2. 国库管理非税收入5.00 6.文化体育与传媒支出837.25 837.25 
(二)政府性基金预算拨款7.社会保障和就业支出127.80 127.80 
8.医疗卫生与计划生育支出
9.节能环保支出
10.城乡社区支出
11.农林水支出
12.交通运输支出
13.资源勘探电力信息等支出
14.商业服务业等支出
15.金融支出
16.国土海洋气象等支出
17.住房保障支出
18.粮油物资储备支出
19.其他支出
二、结转下年
收入总计965.05 支出总计965.05 965.05 
太湖县2016年度部门预算公开之“一般公共预算支出预算”表(表2)
  部门:太湖县广播电视台2016年2月26日单位:万元(保留两位小数)
功能分类科目预算数
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出
合计477.05 477.05 
207文化体育与传媒支出349.25 349.25 
20704新闻出版广播影视349.25 349.25 
2070401行政运行(广播影视)349.25 349.25 
工资福利支出275.83 275.83 
       基本工资支出76.20 76.20 
       津贴补贴支出44.21 44.21 
   奖金支出0.53 0.53 
         社会保障费支出10.72 10.72 
       绩效工资支出22.79 22.79 
          其他工资福利支出121.38 121.38 
            伙食补助费21.38 21.38 
              聘用人员工资100.00 100.00 
对个人和家庭补助支出33.40 33.40 
生活补助支出3.02 3.02 
       遗属生活补助3.02 3.02 
            奖励金支出0.08 0.08 
               独生子女父母奖励0.08 0.08 
            住房公积金支出30.30 30.30 
                住房公积金30.30 30.30 
       商品服务支出40.02 40.02 
       定额公用经费支出30.00 30.00 
       公务用车运行维护费支出3.00 3.00 
       工会经费支出6.76 6.76 
       福利费支出0.26 0.26 
208社会保障和就业支出127.80 127.80 
20805    行政事业单位离退休支出127.80 127.80 
2080599        其他行政事业单位离退休支出127.80 127.80 
          对个人和家庭补助支出127.80 127.80 
2070499其他广播影视支出488.00 488.00 
合    计965.05 477.05 488.00 
太湖县2016年度部门预算公开之“一般公共预算基本支出预算”表(表3)
  部门:太湖县广播电视台2016年2月26日单位:万元(保留两位小数)
经济分类科目分支出类别预算数
科目编码科目名称合  计财政全额拨款其他财政资金
207文化体育与传媒支出349.25 208.06 141.19 
20704新闻出版广播影视349.25 208.06 141.19 
2070401行政运行(广播影视)349.25 208.06 141.19 
工资福利支出275.83 154.45 121.38 
    基本工资支出76.20 76.20 
    津贴补贴支出44.21 44.21 
    奖金支出0.53 0.53 
    社会保障费支出10.72 10.72 
    绩效工资支出22.79 22.79 
    其他工资福利支出121.38 
        伙食补助费21.38 21.38 
        聘用人员工资100.00 100.00 
    遗属生活补助支出3.02 3.02 
    奖励金支出0.08 0.08 
    住房公积金支出30.30 17.25 13.05 
  商品和服务支出40.02 33.26 6.76 
定额公用经费支出30.00 30.00 
  公务用车运行维护费3.00 3.00 
工会经费支出6.76 6.76 
福利费支出0.26 0.26 
208社会保障就业支出(退休费支出)127.80 127.80 
20805行政事业单位离退休127.80 127.80 
2080599       其他行政事业单位离退休支出127.80 127.80 
 对个人和家庭补助支出127.80 127.80 
合    计477.05 335.86 141.19 
太湖县2016年度部门预算公开之“政府性基金预算收支预算”表(表4)
  部门:太湖县广播电视台2016年2月26日单位:万元(保留两位小数)
科目编码科目名称政府性基金财政拨款收入政府性基金财政拨款支出
合计基本支出项目支出
207文化体育与传媒支出
20704新闻出版广播影视
2070401行政运行(广播影视)
…………
合    计
本单位无政府性基金预算收支预算
太湖县2016年度部门预算公开之“收支预算”总表(表5)
  部门:太湖县广播电视台2016年2月26日单位:万元(保留两位小数)
收  入             支  出
项  目预算数项  目预算数
1. 一般公共预算拨款收入960.05 1. 一般公共服务支出
2. 政府性基金预算拨款收入2. 国防支出
3. 纳入专户管理政府非税收入5.00 3. 公共安全支出
4. 其他收入4. 教育支出
(1)事业收入5. 科学技术支出
(2)经营收入6. 文化体育与传媒支出837.25 
(3)上级补助收入7. 社会保障和就业支出127.80 
(4)附属单位上缴收入8. 医疗卫生与计划生育支出
(5)其他9. 节能环保支出
10.城乡社区支出
11.农林水支出
12.交通运输支出
13.资源勘探电力信息等支出
14.商业服务业等支出
15.金融支出
16.国土海洋气象等支出
17.住房保障支出
18.粮油物资储备支出
19.其他支出
本年收入合计965.05 本年支出合计965.05 
上年结余收入结转下年
收入总计965.05 支出总计965.05 
太湖县2016年度部门预算公开之“收入预算”总表(表6)
  部门:太湖县广播电视台2016年4月26日单位:万元(保留两位小数)
功能分类科目合  计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入
科目编码科目名称小  计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其  他
合计965.50 935.50 5.00 25.00 25.00 
207文化体育与传媒支出965.50 935.50 5.00 25.00 25.00 
20704新闻出版广播影视965.50 935.50 5.00 25.00 25.00 
2070401行政运行(广播影视)965.50 935.50 5.00 25.00 25.00 
合   计965.50 935.50 5.00 25.00 25.00 
太湖县2016年度部门预算公开之“支出预算”总表(表7)
  部门:太湖县广播电视台2016年2月26日单位:万元(保留两位小数)
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称
合计965.05 477.05 488.00 
207文化体育与传媒支出965.05 477.05 488.00 
20704新闻出版广播影视965.05 477.05 488.00 
2070401行政运行(广播影视)477.05 477.05 
工资福利支出275.83 275.83 
    基本工资支出76.20 76.20 
    津贴补贴支出44.21 44.21 
    奖金支出0.53 0.53 
    社会保障费支出10.72 10.72 
    绩效工资支出22.79 22.79 
    其他工资福利支出121.38 121.38 
        伙食补助费21.38 21.38 
        聘用人员工资100.00 100.00 
    遗属生活补助支出3.02 3.02 
    奖励金支出0.08 0.08 
    住房公积金支出30.30 30.30 
  商品和服务支出40.02 40.02 
定额公用经费支出30.00 30.00 
  公务用车运行维护费3.00 3.00 
工会经费支出6.76 6.76 
福利费支出0.26 0.26 
208社会保障就业支出(退休费支出)127.80 127.80 
20805行政事业单位离退休127.80 127.80 
2080599       其他行政事业单位离退休支出127.80 127.80 
 对个人和家庭补助支出127.80 127.80 
2070499其他广播影视支出488.00 488.00 
合    计965.05 477.05 488.00 
太湖县2016年度部门预算公开之“三公经费预算”表(表8)
部门:太湖县广播电视台2016年2月26日       单位:万元
项    目预算数
合    计12.00 
一、因公出国(境)费
二、公务接待费9.00 
三、公务用车购置及运行费3.00 
  其中:公务用车运行费3.00 
       公务用车购置费 

 

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